Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| SETTORE II - AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI | 13/05/2024 | Liquidazione fattura elettronica n 86/PA del 02/05/2024 protocollo n.5914 del 09/05/2024 file 12075941589 per il ricovero minori presso la Comunità Alloggio Istituto WALDEN Soc. Coop. Soc Onlus, con sede legale in Menfi Via Cavour 54 relativamente al mese di Aprile 2024 |
SETTORE II - AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI reg.gen. 389 num.part. 201 del 13/05/2024 Liquidazione fattura elettronica n 86/PA del 02/05/2024 protocollo n.5914 del 09/05/2024 file 12075941589 per il ricovero minori presso la Comunità Alloggio Istituto WALDEN Soc. Coop. Soc Onlus, con sede legale in Menfi Via Cavour 54 relativamente al mese di Aprile 2024 |
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| SETTORE II - AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI | 13/05/2024 | Impegno di spesa in favore della Fondazione Le Vie dei Tesori come quota di partecipazione della manifestazione "Borghi dei Tesori Roots Fest" Edizione 2024 |
SETTORE II - AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI reg.gen. 385 num.part. 200 del 13/05/2024 Impegno di spesa in favore della Fondazione Le Vie dei Tesori come quota di partecipazione della manifestazione "Borghi dei Tesori Roots Fest" Edizione 2024 |
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| SETTORE II - AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI | 13/05/2024 | Liquidazione fattura n. 28/2024 del 02/05/2024 Prot. n. 5642 in favore della Ditta Segesta Autolinee S.p.A.- acquisto abbonamenti alunni pendolari tratta Camporeale / Alcamo e viceversa a. s. 2023/2024 mese di Maggio 2024 File: 12025025081 CIG: A013ED0878 |
SETTORE II - AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI reg.gen. 382 num.part. 195 del 13/05/2024 Liquidazione fattura n. 28/2024 del 02/05/2024 Prot. n. 5642 in favore della Ditta Segesta Autolinee S.p.A.- acquisto abbonamenti alunni pendolari tratta Camporeale / Alcamo e viceversa a. s. 2023/2024 mese di Maggio 2024 File: 12025025081 CIG: A013ED0878 |
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| SETTORE II - AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI | 13/05/2024 | Liquidazione Fattura n. 7 del 06/05/2024 Prot. N.5766 del 07/05/2024 File 12051112797, in favore della Ditta Cracchiolo s.r.l. Terrasini (PA), acquisto abbonamenti alunni pendolari Camporeale/Partinico e viceversa a.s. 2023/2024 mese di Aprile 2024. CIG: ZA53C8E65B |
SETTORE II - AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI reg.gen. 388 num.part. 194 del 13/05/2024 Liquidazione Fattura n. 7 del 06/05/2024 Prot. N.5766 del 07/05/2024 File 12051112797, in favore della Ditta Cracchiolo s.r.l. Terrasini (PA), acquisto abbonamenti alunni pendolari Camporeale/Partinico e viceversa a.s. 2023/2024 mese di Aprile 2024. CIG: ZA53C8E65B |
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| SETTORE II - AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI | 13/05/2024 | Liquidazione Fattura n. 6 del 06/05/2024 Prot. N.5764 del 07/05/2024 File 12051081951, in favore della Ditta Cracchiolo s.r.l. Terrasini (PA), acquisto abbonamenti alunni pendolari Camporeale/Partinico e viceversa a.s. 2023/2024 mese di Marzo 2024. CIG: ZA53C8E65B |
SETTORE II - AFFARI GENERALI - POLITICHE SOCIALI reg.gen. 387 num.part. 193 del 13/05/2024 Liquidazione Fattura n. 6 del 06/05/2024 Prot. N.5764 del 07/05/2024 File 12051081951, in favore della Ditta Cracchiolo s.r.l. Terrasini (PA), acquisto abbonamenti alunni pendolari Camporeale/Partinico e viceversa a.s. 2023/2024 mese di Marzo 2024. CIG: ZA53C8E65B |
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